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公司发布内部控制体系发布会
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    根据集团要求及公司内部控制管理工作安排部署,为提高公司风险防范能力和管理水平,着力提升公司竞争力,实现公司战略目标,奠定良好的控制环境。2018910日,威尼斯娱乐平台/威尼斯人娱乐平台/澳门威尼斯网站在公司二楼会议室召开“内部控制体系发布会”。公司领导班子、中层骨干参加会议。

今年3月公司启动了内控管理制度体系修编工作。为了保证内控管理体系能保质保量完成并发布,公司明确了手册修订的时间节点、工作原则、修订内容、操作方法等,对各部门、各单位提出的修订意见和建议,逐人逐项与相关人员进行沟通,了解掌握流程的实际执行情况和制度要求,经过流程负责人和各部门领导审核把关,取得一致意见后报集团公司审核并进行了修改,共完成1130页的内部控制体系文件(即两册一书),同时整理和发布了184个制度,完成376个表单汇编工作。

   本次完成的内控管理制度分为《内部控制与风险管理手册》、《内部控制与风险评价手册》、《部门职能及岗位说明书》、《制度汇编》4部分。

此次内部控制体系的发布,是公司全面向规范化、制度化、流程化、信息化管理迈进的重要举措,为我们全面实行“依法治企”提供坚实的制度保障,为达到“管理提升年”各项目标提供保证。望各部门在今后的工作中,以内部控制体系为依托,对照内控制度的各项要求,严格执行各项工作流程,完善相应的痕迹资料,对各项工作进行评价、改进,不断提高公司管理能力,为公司更快更好地发展注入新的活力!

               (作者:企业管理部徐艳  编辑:沈顺丽  宣传管理:李娅)


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